臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明 
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02104                     │                │                │                │                              
 2│   4│  │  │人事處                    │     122,457,025│     107,698,905│      14,758,120│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      34,365,590│      26,765,497│       7,600,093│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      34,365,590│      26,765,497│       7,600,093│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費22,502,064元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務11,541,046元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,884,713元增列 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,656,333元,包括新增首長宿舍
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金、管理費及公共意外保險費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 7,377,080元,增列車輛油料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及稅捐等 283,453元,減統籌業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費 4,200元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務84,600元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數97,400元減列預(概)算書、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  決算書表等印刷費12,800元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 237,880元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 281,320元減列人事業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工作報告、市政紀要及施政報告
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等印刷費43,440元。          
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 組織及管理              │      12,990,993│      12,991,193│            -200│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  組織及管理            │      12,990,993│      12,991,193│            -200│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,722,816元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.組織管理 457,360元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 457,560元減列200元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  包括新增參與人力評鑑專家學者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出席費60,000元,減列組織編制
  │    │  │  │                          │                │                │                │  實地查證誤餐及交通費60,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務考核 1,364,232元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事主管會報 330,425元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事法規測驗 6,080元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.人事行政研究 110,080元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 任免考試                │      15,767,948│      15,492,948│         275,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  任免考試              │      15,767,948│      15,492,948│         275,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,024,628元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.任免遷調 4,693,440元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,406,440元增列 287
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,包括增列辦理首長交接
  │    │  │  │                          │                │                │                │  典禮及首長迎新惜舊餐費等 290
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,減列進用身心障礙人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  各項表冊印刷 3,000元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.考試分發49,880元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數61,880元減列考試分發業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  郵資12,000元。              
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 考核訓練                │      16,530,222│      16,685,542│        -155,320│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  考核訓練              │      16,530,222│      16,685,542│        -155,320│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,048,012元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.考核獎懲 4,461,500元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,616,820元減列 155
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,320元,包括辦理公務人員協會
  │    │  │  │                          │                │                │                │  協商等業務誤餐費40,320元及業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務橫向聯繫研討會 115,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計減列如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害防救業務 392,850元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.訓練管理68,060元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.知性活動 1,559,800元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │ 120500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 待遇福利退休撫卹業務    │      22,194,112│      17,916,612│       4,277,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  待遇福利及退休撫卹    │      22,194,112│      17,916,612│       4,277,500│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,742,540元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.待遇福利及退休撫卹業務 2,277
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,178元,較上年度預算數 3,092
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,178元減列辦理行政院人事杯桌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  球比賽 815,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.退休人員活動 5,038,900元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 4,946,400元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  92,500元,包括退休人員精美紀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  念品42,500元及補助臺北市退休
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公教人員協會50,000元,計增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.本府員工單項運動競賽 1,135  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,494元,較上年度預算數無增減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.新增辦理本府員工運動會 5,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │ 120600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 人事資訊業務            │      16,603,912│      14,973,606│       1,630,306│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  人事資訊管理          │      16,603,912│      14,973,606│       1,630,306│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,428,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人事資訊管理 7,175,632元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 5,545,326元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,630,306元,包括新增線上差
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤系統應用推動服務 1,390,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,增列擴充本府人事系統功能
  │    │  │  │                          │                │                │                │   600,000元,減列電腦設備耗材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 359,694元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 建築及設備              │       3,704,248│       2,573,507│       1,130,741│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │         743,000│          29,700│         713,300│本年度編列汰換處長座車及公務機
  │    │  │  │                          │                │                │                │車各1輛如列數。               
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       2,961,248│       2,543,807│         417,441│本年度編列汰換個人電腦14部、購
  │    │  │  │                          │                │                │                │置周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │線上差勤系統主機暨資料庫,以及
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦書籍等,共計如列數。      
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 第一預備金              │         300,000│         300,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         300,000│         300,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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