臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 99 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02104 │ │ │ │ 2│ 4│ │ │人事處 │ 122,457,025│ 107,698,905│ 14,758,120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 34,365,590│ 26,765,497│ 7,600,093│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 34,365,590│ 26,765,497│ 7,600,093│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,502,064元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務11,541,046元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,884,713元增列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,656,333元,包括新增首長宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金、管理費及公共意外保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 7,377,080元,增列車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 及稅捐等 283,453元,減統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 4,200元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務84,600元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數97,400元減列預(概)算書、 │ │ │ │ │ │ │ │ 決算書表等印刷費12,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 237,880元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 281,320元減列人事業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作報告、市政紀要及施政報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 等印刷費43,440元。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 組織及管理 │ 12,990,993│ 12,991,193│ -200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 組織及管理 │ 12,990,993│ 12,991,193│ -200│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,722,816元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.組織管理 457,360元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 457,560元減列200元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括新增參與人力評鑑專家學者 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費60,000元,減列組織編制 │ │ │ │ │ │ │ │ 實地查證誤餐及交通費60,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務考核 1,364,232元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事主管會報 330,425元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事法規測驗 6,080元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人事行政研究 110,080元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 任免考試 │ 15,767,948│ 15,492,948│ 275,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 任免考試 │ 15,767,948│ 15,492,948│ 275,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,024,628元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.任免遷調 4,693,440元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,406,440元增列 287 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,包括增列辦理首長交接 │ │ │ │ │ │ │ │ 典禮及首長迎新惜舊餐費等 290 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列進用身心障礙人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 各項表冊印刷 3,000元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.考試分發49,880元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數61,880元減列考試分發業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵資12,000元。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 考核訓練 │ 16,530,222│ 16,685,542│ -155,320│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 考核訓練 │ 16,530,222│ 16,685,542│ -155,320│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,048,012元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.考核獎懲 4,461,500元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,616,820元減列 155 │ │ │ │ │ │ │ │ ,320元,包括辦理公務人員協會 │ │ │ │ │ │ │ │ 協商等業務誤餐費40,320元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務橫向聯繫研討會 115,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救業務 392,850元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.訓練管理68,060元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.知性活動 1,559,800元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ 120500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 待遇福利退休撫卹業務 │ 22,194,112│ 17,916,612│ 4,277,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 待遇福利及退休撫卹 │ 22,194,112│ 17,916,612│ 4,277,500│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,742,540元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.待遇福利及退休撫卹業務 2,277 │ │ │ │ │ │ │ │ ,178元,較上年度預算數 3,092 │ │ │ │ │ │ │ │ ,178元減列辦理行政院人事杯桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 球比賽 815,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休人員活動 5,038,900元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,946,400元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,500元,包括退休人員精美紀 │ │ │ │ │ │ │ │ 念品42,500元及補助臺北市退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 公教人員協會50,000元,計增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本府員工單項運動競賽 1,135 │ │ │ │ │ │ │ │ ,494元,較上年度預算數無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增辦理本府員工運動會 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ 120600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 人事資訊業務 │ 16,603,912│ 14,973,606│ 1,630,306│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 人事資訊管理 │ 16,603,912│ 14,973,606│ 1,630,306│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,428,280元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人事資訊管理 7,175,632元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 5,545,326元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,630,306元,包括新增線上差 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤系統應用推動服務 1,390,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列擴充本府人事系統功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元,減列電腦設備耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 359,694元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 建築及設備 │ 3,704,248│ 2,573,507│ 1,130,741│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127103 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通及運輸設備 │ 743,000│ 29,700│ 713,300│本年度編列汰換處長座車及公務機 │ │ │ │ │ │ │ │車各1輛如列數。 │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 2,961,248│ 2,543,807│ 417,441│本年度編列汰換個人電腦14部、購 │ │ │ │ │ │ │ │置周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │線上差勤系統主機暨資料庫,以及 │ │ │ │ │ │ │ │電腦書籍等,共計如列數。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |