臺北市地方總預算案 歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02104 │ │ │ │ 2│ 4│ │ │人事處 │ 137,643,204│ 129,175,667│ 8,467,537│施政重點說明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 42,226,375│ 36,027,200│ 6,199,175│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 42,226,375│ 36,027,200│ 6,199,175│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,733,304元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數23,101,476元增列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,631,828元,主要係組織編修增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加8名員額及人事費依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務13,172,011元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數12,624,024元增列 547 │ │ │ │ │ │ │ │ ,987元,包括增列員工上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費 325,080元、統籌業務費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240元、首長宿舍租金 171,559 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、其他辦公器具養護費 154 │ │ │ │ │ │ │ │ ,216元,減列公務車輛相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 110,956元、影印機使用費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152元、汰換傳真機 9,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務61,400元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 259,660元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 240,300元增列員工文康 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動費19,360元。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 組織及管理 │ 13,323,121│ 13,274,833│ 48,288│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 組織及管理 │ 13,323,121│ 13,274,833│ 48,288│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,055,024元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,006,736元增列48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,288元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.組織管理 408,520元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務考核 1,283,580元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事主管會報 406,177元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事法規測驗 5,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.人事行政研究 164,820元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 任免考試 │ 14,466,591│ 15,875,532│ -1,408,941│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 任免考試 │ 14,466,591│ 15,875,532│ -1,408,941│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,756,816元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,332,212元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,575,396元,主要係組織編修減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少2名員額所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.任免遷調 4,661,895元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,495,440元增列暑期 │ │ │ │ │ │ │ │ 工讀生業務相關經費 166,455元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.考試分發47,880元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 考核訓練 │ 17,590,517│ 16,751,850│ 838,667│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 考核訓練 │ 17,590,517│ 16,751,850│ 838,667│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,134,339元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,295,672元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 838,667元,主要係組織編修增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加1名員額及人事費依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.考核獎懲 4,983,868元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救業務 344,850元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.訓練管理61,260元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.知性活動 1,066,200元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ 120500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 待遇福利退休撫卹業務 │ 22,519,484│ 18,717,240│ 3,802,244│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 待遇福利及退休撫卹 │ 22,519,484│ 18,717,240│ 3,802,244│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,489,112元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,974,068元增列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515,044元,主要係組織編修增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加7名員額及人事費依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.待遇福利及退休撫卹業務 2,321 │ │ │ │ │ │ │ │ ,218元,較上年度預算數無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.退休人員活動 4,607,700元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,800,500元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,807,200元,包括增列退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員紀念品 2,800,000元、通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,200元,計增列如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本府員工單項運動競賽 1,101 │ │ │ │ │ │ │ │ ,454元較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.減列辦理本府員工運動會 4,520 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ 120600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 人事資訊業務 │ 21,240,316│ 23,090,952│ -1,850,636│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 人事資訊管理 │ 21,240,316│ 23,090,952│ -1,850,636│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,721,836元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 9,676,572元增列45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,264元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人事資訊管理11,518,480元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,414,380元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,895,900元,包括新增人事資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料傳輸FTTB VPN專線相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133,100元、人事業務資訊化系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統功能擴充及推動服務費 1,700 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、集中式虛擬化主機軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 及版本升級費 1,500,000元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電腦設備耗材27,000元、人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統主機及周邊設備維護費 160 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、線上差勤系統功能擴充 │ │ │ │ │ │ │ │ 及應用推動服務費 610,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列職員錄印刷費16,000元、本 │ │ │ │ │ │ │ │ 府各機關學校新版人事資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發及應用推動經費 6,010,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 建築及設備 │ 5,976,800│ 5,138,060│ 838,740│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 5,976,800│ 5,138,060│ 838,740│本年度編列汰換個人電腦16部、各 │ │ │ │ │ │ │ │型列表機、掃描器等周邊設備及零 │ │ │ │ │ │ │ │組件、電腦套裝軟體、線上差勤系 │ │ │ │ │ │ │ │統主機等系統周邊及備份設備、人 │ │ │ │ │ │ │ │事系統效能監控、防護及敏感資料 │ │ │ │ │ │ │ │資安管理軟體、電腦書籍、雜誌及 │ │ │ │ │ │ │ │汰換首長宿舍傢俱等,共計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |