臺北市地方總預算案

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 102 年度                                                    單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │02104                     │                │                │                │
 2│   4│  │  │人事處                    │     137,643,204│     129,175,667│       8,467,537│施政重點說明
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      42,226,375│      36,027,200│       6,199,175│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │      42,226,375│      36,027,200│       6,199,175│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,733,304元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數23,101,476元增列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,631,828元,主要係組織編修增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加8名員額及人事費依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務13,172,011元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數12,624,024元增列 547
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,987元,包括增列員工上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通費 325,080元、統籌業務費57
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,240元、首長宿舍租金 171,559
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、其他辦公器具養護費 154
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,216元,減列公務車輛相關經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   110,956元、影印機使用費40
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,152元、汰換傳真機 9,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務61,400元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 259,660元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 240,300元增列員工文康
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動費19,360元。
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 組織及管理              │      13,323,121│      13,274,833│          48,288│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  組織及管理            │      13,323,121│      13,274,833│          48,288│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,055,024元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,006,736元增列48
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,288元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.組織管理 408,520元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務考核 1,283,580元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事主管會報 406,177元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事法規測驗 5,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.人事行政研究 164,820元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 任免考試                │      14,466,591│      15,875,532│      -1,408,941│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  任免考試              │      14,466,591│      15,875,532│      -1,408,941│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,756,816元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,332,212元減列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,575,396元,主要係組織編修減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少2名員額所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.任免遷調 4,661,895元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,495,440元增列暑期
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工讀生業務相關經費 166,455元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.考試分發47,880元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │
  │    │ 4│  │ 考核訓練                │      17,590,517│      16,751,850│         838,667│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  考核訓練              │      17,590,517│      16,751,850│         838,667│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,134,339元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數10,295,672元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   838,667元,主要係組織編修增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加1名員額及人事費依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.考核獎懲 4,983,868元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害防救業務 344,850元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.訓練管理61,260元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.知性活動 1,066,200元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。
  │    │  │  │ 120500                  │                │                │                │
  │    │ 5│  │ 待遇福利退休撫卹業務    │      22,519,484│      18,717,240│       3,802,244│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120501                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  待遇福利及退休撫卹    │      22,519,484│      18,717,240│       3,802,244│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,489,112元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 8,974,068元增列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515,044元,主要係組織編修增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加7名員額及人事費依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.待遇福利及退休撫卹業務 2,321
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,218元,較上年度預算數無增減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.退休人員活動 4,607,700元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 1,800,500元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,807,200元,包括增列退休人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員紀念品 2,800,000元、通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   7,200元,計增列如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.本府員工單項運動競賽 1,101
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,454元較上年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.減列辦理本府員工運動會 4,520
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。
  │    │  │  │ 120600                  │                │                │                │
  │    │ 6│  │ 人事資訊業務            │      21,240,316│      23,090,952│      -1,850,636│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  120601                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  人事資訊管理          │      21,240,316│      23,090,952│      -1,850,636│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 9,721,836元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 9,676,572元增列45
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,264元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人事資訊管理11,518,480元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數13,414,380元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,895,900元,包括新增人事資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料傳輸FTTB VPN專線相關經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   133,100元、人事業務資訊化系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統功能擴充及推動服務費 1,700
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、集中式虛擬化主機軟體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及版本升級費 1,500,000元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列電腦設備耗材27,000元、人事
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統主機及周邊設備維護費 160
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、線上差勤系統功能擴充
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及應用推動服務費 610,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列職員錄印刷費16,000元、本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  府各機關學校新版人事資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  開發及應用推動經費 6,010,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減如列數。
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │
  │    │ 7│  │ 建築及設備              │       5,976,800│       5,138,060│         838,740│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  其他設備              │       5,976,800│       5,138,060│         838,740│本年度編列汰換個人電腦16部、各
  │    │  │  │                          │                │                │                │型列表機、掃描器等周邊設備及零
  │    │  │  │                          │                │                │                │組件、電腦套裝軟體、線上差勤系
  │    │  │  │                          │                │                │                │統主機等系統周邊及備份設備、人
  │    │  │  │                          │                │                │                │事系統效能監控、防護及敏感資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │資安管理軟體、電腦書籍、雜誌及
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換首長宿舍傢俱等,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │
  │    │ 8│  │ 第一預備金              │         300,000│         300,000│               0│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         300,000│         300,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。
  │    │  │  │                          │                │                │                │
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────