臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 96 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02008 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 92,188,091│ 159,874,290│ -67,686,199│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 22,409,456│ 22,789,033│ -379,577│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 22,409,456│ 22,789,033│ -379,577│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,739,156元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,452,385元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,830,957元減列 378
│ │ │ │ │ │ │ │ ,572元，包括增列員工上下班交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費 2,646元，公務車保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 108元，油脂32,724元，公務車
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗費250元，減列公務車租金
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,000元，特別費 360,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 油印機保養費300元，計淨減如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務77,100元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數79,320元減列加班費 2,220
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 140,815元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 139,600元增列員工文康
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動 1,215元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 17,075,988│ 17,386,788│ -310,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 17,075,988│ 17,386,788│ -310,800│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,604,928元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 7,720,920元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 8,031,720元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 310,800元，包括減列電話費10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800元及研究發展成果網推廣
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調40,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 1,410,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 300,000元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 14,382,510│ 14,574,110│ -191,600│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 14,382,510│ 14,574,110│ -191,600│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,437,710元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.年度施政計畫管制考核 776,060
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 797,660元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列電話費21,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重要專案管制考核 2,048,040元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數 2,218,040元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列觀摩市政建議出國旅費 170
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.管考檢討會暨觀摩市政業務 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 11,528,245│ 15,589,045│ -4,060,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 11,528,245│ 15,589,045│ -4,060,800│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,269,472元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公文查詢及稽核 297,883元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 308,683元減列電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話費10,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.政府再造計畫 201,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.為民服務推動與考核 1,759,890
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 5,809,890
│ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 4,050,000元，包括增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 網路申辦流程改造顧問諮詢服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 900,000元，減列臺北市民e
│ │ │ │ │ │ │ │ 點通委託資訊服務 4,950,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 6,700,258│ 13,746,080│ -7,045,822│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 6,700,258│ 13,746,080│ -7,045,822│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,008,576元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 441,320元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 2,250,362元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,296,184元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,045,822元，包括增列電腦耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 材24,000元，軟體維護費15,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，電腦設備維護費31,338元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列無線寬頻顧問團隊服務費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,020,000元，臺北市無線寬頻網
│ │ │ │ │ │ │ │ 路建設推廣 700,000元，無線寬
│ │ │ │ │ │ │ │ 頻使用帳號通訊費 2,396,160元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 18,760,734│ 18,760,734│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 18,760,734│ 18,760,734│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,031,134元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 386,600元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 343,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 建築及設備 │ 1,130,900│ 1,668,500│ -537,600│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,130,900│ 1,008,500│ 122,400│本年度編列汰換個人電腦15部 367
│ │ │ │ │ │ │ │,500元，雷射印表機1部52,000元
│ │ │ │ │ │ │ │，伺服器1部 340,000元，電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件 243,000元，套裝
│ │ │ │ │ │ │ │軟體 104,400元，電腦圖書24,000
│ │ │ │ │ │ │ │元，共計如列數。
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ -│ 660,000│ -660,000│上年度預算數係汰換副主任委員座
│ │ │ │ │ │ │ │車1輛如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 123900 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 55,160,000│ -55,160,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 123902 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 55,160,000│ -55,160,000│上年度預算數係追加經濟部工業局
│ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │補助本市辦理「行動服務-行動服
│ │ │ │ │ │ │ │務與行動生活發展計畫」委辦及監
│ │ │ │ │ │ │ │造管理費如列數。
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