臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 98 年度 單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 144,166,426│ 95,436,498│ 48,729,928│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 22,156,680│ 22,161,328│ -4,648│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 22,156,680│ 22,161,328│ -4,648│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,596,233元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,338,887元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,347,180元減列 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,293元，包括增列聘用人員3人
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班交通費45,360元，影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 使用費54,000元，減列統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費16,920元，公務車汽油費67
│ │ │ │ │ │ │ │ ,353元，公務車牌照稅及燃料使
│ │ │ │ │ │ │ │ 用費等 4,980元，辦公椅及傳真
│ │ │ │ │ │ │ │ 機18,400元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務77,100元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 144,460元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 140,815元增列聘用人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 3人文康活動費 3,645元。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 16,178,928│ 19,236,988│ -3,058,060│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 16,178,928│ 19,236,988│ -3,058,060│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,604,928元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 7,041,360元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 9,896,920元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,855,560元，包括增列報表紙
│ │ │ │ │ │ │ │ 640元，減列加班費22,200元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 出席費 120,000元，專案研究調
│ │ │ │ │ │ │ │ 查費 150,000元，電腦資料登錄
│ │ │ │ │ │ │ │ 費40,000元，城市治理國際研討
│ │ │ │ │ │ │ │ 會 2,500,000元，研究發展實施
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫24,000元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數40,000元增列研考業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務會報及檢討會雜支80,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 1,127,640元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數 1,410,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列撰稿費、徵求創意活動審查
│ │ │ │ │ │ │ │ 費及資料製作費等 282,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 285,000元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 13,145,310│ 13,190,210│ -44,900│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 13,145,310│ 13,190,210│ -44,900│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,437,710元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.年度施政計畫管制考核 613,760
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 656,260元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列印製年終考成報告及防災業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務定期督導報告等42,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重要專案管制考核 973,140元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 975,540元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,400元，包括增列報表紙400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，減列底片及沖洗費 2,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.管考檢討會暨觀摩市政業務 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 11,232,155│ 10,856,245│ 375,910│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 11,232,155│ 10,856,245│ 375,910│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,269,472元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公文查詢及稽核 298,643元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 297,883元增列報
│ │ │ │ │ │ │ │ 表紙760元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.政府再造計畫61,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.為民服務推動與考核 1,603,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 1,227,890
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 375,150元，包括新增申
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦案件滿意度問卷資料回郵郵資
│ │ │ │ │ │ │ │ 360,000元，推薦機關辦理參評
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關作業費用90,000元，增列印
│ │ │ │ │ │ │ │ 製本府創意提案成果彙編72,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，為民服務考核獎狀(框)10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，觀摩會會議紀實 9,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，減列為民服務白皮書 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，停車費及獎牌10,000元，資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料製作55,000元，為民服務觀摩
│ │ │ │ │ │ │ │ 會相關費用99,850元，計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 6,917,804│ 6,695,530│ 222,274│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 6,917,804│ 6,695,530│ 222,274│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,008,576元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 461,680元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 428,320元增列檔案
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理資料夾33,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 1,912,128元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 2,258,634元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 346,506元，包括增列電腦資料
│ │ │ │ │ │ │ │ 登錄費40,000元，報表紙100元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列電腦訓練費80,000元，帳
│ │ │ │ │ │ │ │ 號通訊費51,000元，電腦設備維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 255,606元，計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增2010年世界博覽會參展行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 作業相關費用 535,420元。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 20,317,497│ 20,454,557│ -137,060│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 20,317,497│ 20,454,557│ -137,060│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,174,057元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 562,040元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 786,600元減列 224
│ │ │ │ │ │ │ │ ,560元，包括增列報表紙640元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，市政建設中程、事業計畫及長
│ │ │ │ │ │ │ │ 程發展趨勢研究等相關費用 200
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，減列外勤誤餐及交通費
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,600元，本府中程施政藍圖
│ │ │ │ │ │ │ │ 400,000元，底片及沖洗費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 1,581,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數 1,493,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列國外旅費87,500元。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 53,328,180│ -│ 53,328,180│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 53,328,180│ -│ 53,328,180│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算編列內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)聘用3人人員維持費 2,758
│ │ │ │ │ │ │ │ ,796元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)話務管理業務50,569,384元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)以上(1)-(2)項共計如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 689,872│ 2,641,640│ -1,951,768│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 689,872│ 1,191,640│ -501,768│本年度編列汰換個人電腦14部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │數位照相機3臺及攝影機1臺等費用
│ │ │ │ │ │ │ │，共計如列數。
│ │ │ │ 127102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 540,000│ -540,000│上年度預算數係機械式檔案櫃工程
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 910,000│ -910,000│上年度預算數係汰換主任委員座車
│ │ │ │ │ │ │ │1輛如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 200,000│ 200,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────
|