臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 99 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 173,077,442│ 144,166,426│ 28,911,016│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 25,050,060│ 22,198,680│ 2,851,380│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 25,050,060│ 22,198,680│ 2,851,380│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數22,156
│ │ │ │ │ │ │ │ ,680元，連同由資料及資訊管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入檔案管理資料夾42,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費20,267,544元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數17,596,233元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,671,311元，主要原因係增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 秘書室主任1人及依實際需要覈
│ │ │ │ │ │ │ │ 實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 4,559,986元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,380,887元增列 179
│ │ │ │ │ │ │ │ ,099元，包括新增研考等人員加
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費33,300元，小客車液化石油
│ │ │ │ │ │ │ │ 氣費17,136元，檢驗執照費900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公桌(椅)18,100元，除濕
│ │ │ │ │ │ │ │ 機及冷風扇 8,700元，研考業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 表冊印製20,000元，增列上下班
│ │ │ │ │ │ │ │ 交通費 136,080元，統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,880元，車輛養護費24,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列公務車檢驗執照費及保險
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等616元，公務車汽油費28
│ │ │ │ │ │ │ │ ,081元，兼人事管理員兼職費30
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，影印機使用費42,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務68,360元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數77,100元減列加班費及預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 書印製費等 8,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 154,170元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 144,460元增列 9,710元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括增列文康活動費10,450元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列加班費740元，計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 18,274,045│ 16,178,928│ 2,095,117│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 18,274,045│ 16,178,928│ 2,095,117│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 9,730,365元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,604,928元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,125,437元，主要原因係依實際
│ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 7,011,040元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 7,041,360元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 加班費13,320元及印製研究發展
│ │ │ │ │ │ │ │ 選集及都市建設專輯17,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 1,127,640元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 285,000元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 16,227,072│ 14,495,310│ 1,731,762│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 16,227,072│ 14,495,310│ 1,731,762│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,385,232元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,437,710元增列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,947,522元，主要原因係依實際
│ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.年度施政計畫管制考核 533,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 613,760元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列80,760元，包括加班費10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,360元及印製列管案件報告及防
│ │ │ │ │ │ │ │ 災業務定期督導報告等70,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重要專案管制考核 2,188,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數 2,323,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 135,000元，包括電腦資料
│ │ │ │ │ │ │ │ 登錄費40,000元及印製執行情形
│ │ │ │ │ │ │ │ 彙編及交通會報報告等95,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.管考檢討會暨觀摩市政業務 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 13,055,783│ 11,232,155│ 1,823,628│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 13,055,783│ 11,232,155│ 1,823,628│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,626,800元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 9,269,472元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,357,328元，主要原因係依實際
│ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公文查詢及稽核 258,943元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 298,643元減列39
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，包括加班費 3,700元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 研考人員職名錄36,000元，計減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.政府再造計畫61,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.為民服務推動與考核 1,109,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 1,603,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，減列 494,000元，包括申辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 案件滿意度問卷回郵郵資 180
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，座談出席費 200,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，觀摩會會議紀實84,000元，為
│ │ │ │ │ │ │ │ 民服務觀摩會雜費30,000元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列如列數。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 7,314,236│ 6,875,804│ 438,432│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 7,314,236│ 6,875,804│ 438,432│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 6,917
│ │ │ │ │ │ │ │ ,804元，除移出檔案管理資料夾
│ │ │ │ │ │ │ │ 42,000元，列入行政管理項下外
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 5,006,328元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,008,576元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 997,752元，主要原因係依實際
│ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資料管理業務 470,040元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 419,680元增列50
│ │ │ │ │ │ │ │ ,360元，包括新增電子書 2,580
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，增列圖書50,000元，減列加
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費 2,220元，計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理業務 1,837,868元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,912,128元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 74,260元，包括增列軟體維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 62,120元，減列電腦資料登錄費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元，電腦耗材54,600元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備維護費41,780元，計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.減列2010年世界博覽會參展行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 作業相關費用 535,420元。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 22,605,260│ 18,967,497│ 3,637,763│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 22,605,260│ 18,967,497│ 3,637,763│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費21,814,040元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數18,174,057元增列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,639,983元，主要原因係增列約
│ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱4人及依實際需要覈實增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 560,560元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 562,040元減列加班
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 230,660元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 231,400元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 加班費740元。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 66,070,386│ 53,328,180│ 12,742,206│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 66,070,386│ 53,328,180│ 12,742,206│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,821,660元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,758,796元增列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,062,864元，主要原因係增列組
│ │ │ │ │ │ │ │ 長1人與約聘3人及依實際需要覈
│ │ │ │ │ │ │ │ 實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務59,248,726元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數50,569,384元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,679,342元，包括新增清潔用
│ │ │ │ │ │ │ │ 品及燈管耗材75,000元，1999聽
│ │ │ │ │ │ │ │ 障視訊手語勞務委外費用 2,053
│ │ │ │ │ │ │ │ ,380元，話務中心辦公廳舍養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費29,700元，增列加班費 103
│ │ │ │ │ │ │ │ ,230元，市民熱線話務費用 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,969,400元，數位通訊專線租金
│ │ │ │ │ │ │ │ 103,632元，市民熱線勞務委外
│ │ │ │ │ │ │ │ 費用 7,776,000元，減列話務中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心辦公大樓水電費 336,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 不動產分割登記費35,000元，保
│ │ │ │ │ │ │ │ 全分攤款60,000元，市民熱線整
│ │ │ │ │ │ │ │ 體行銷規劃及宣傳費 4,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 3,680,600│ 689,872│ 2,990,728│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 3,680,600│ 689,872│ 2,990,728│本年度編列汰換及新購個人電腦18
│ │ │ │ │ │ │ │部、電腦周邊設備及零組件、話務
│ │ │ │ │ │ │ │系統功能擴充、照相機、門禁監視
│ │ │ │ │ │ │ │設備、圖書櫃、液晶電視及溫溼度
│ │ │ │ │ │ │ │顯示器等費用，共計如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 200,000│ 600,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 200,000│ 600,000│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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