臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 100 年度 單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 177,559,157│ 173,077,442│ 4,481,715│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 23,540,758│ 25,050,060│ -1,509,302│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 23,540,758│ 25,050,060│ -1,509,302│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,595,296元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,267,544元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,672,248元，主要係依實際需
│ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實減列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,720,122元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,559,986元增列 160
│ │ │ │ │ │ │ │ ,136元，包括新增碎紙機 9,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，活動櫃 150,000元，增列上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費15,120元，統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,680元，車輛檢驗執照費
│ │ │ │ │ │ │ │ 200元，車輛油料 2,480元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列車輛保險費544元，辦公桌(椅
│ │ │ │ │ │ │ │ )18,100元，除濕機及冷風扇 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務68,360元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 156,980元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 154,170元增列 2,810元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括新增性別意識培力講座鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費 1,600元，增列文康活動費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,210元，計增列如列數。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 18,841,732│ 19,264,732│ -423,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 18,841,732│ 19,264,732│ -423,000│1.本科目上年度預算數18,274,045
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由「計畫評估及編審」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入聘僱2人人事費 990
│ │ │ │ │ │ │ │ ,687元，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,721,052元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)市政研究發展 6,620,040元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 7,011,040元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 391,000元，包括減列研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究發展選集13,500元，都市建
│ │ │ │ │ │ │ │ 設專輯13,500元，市長與民有
│ │ │ │ │ │ │ │ 約列管案季報90,000元，研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 專案執行情形彙編24,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 委託研究發展經費 250,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)市政溝通協調 120,000元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)市民參與實施方案 1,095,640
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度預算數 1,127,640
│ │ │ │ │ │ │ │ 元減列市政議題學者專家出席
│ │ │ │ │ │ │ │ 費32,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)城市論壇 285,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 14,787,512│ 14,877,072│ -89,560│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 14,787,512│ 14,877,072│ -89,560│1.本科目上年度預算數16,227,072
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出國外旅費 1,350,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，列入「為民服務暨行政革新
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,385,232元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫管制考核 533
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，較上年度預算數無增
│ │ │ │ │ │ │ │ 減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要專案管制考核 798,580元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數 838,140元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列39,560元，包括減列外勤
│ │ │ │ │ │ │ │ 誤餐及交通費 8,040元及各類
│ │ │ │ │ │ │ │ 報告印製費31,520元，計減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)管考檢討會暨觀摩市政業務70
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數 120
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元減列管考檢討會及觀摩
│ │ │ │ │ │ │ │ 餐費50,000元。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 14,314,783│ 14,405,783│ -91,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 14,314,783│ 14,405,783│ -91,000│1.本科目上年度預算數13,055,783
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由「施政計畫管制考核
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入國外旅費 1,350,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,626,800元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公文查詢及稽核 258,943元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務推動與考核 2,429
│ │ │ │ │ │ │ │ ,040元，較上年度預算數 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,459,040元減列申辦案件滿意
│ │ │ │ │ │ │ │ 度問卷回郵郵資30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列政府再造計畫61,000元。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 7,109,336│ 7,314,236│ -204,900│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 7,109,336│ 7,314,236│ -204,900│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,006,328元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 467,460元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 470,040元減列電子
│ │ │ │ │ │ │ │ 書 2,580元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 1,635,548元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,837,868元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 202,320元，包括增列電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,100元，減列軟體維護費 222
│ │ │ │ │ │ │ │ ,420元，計淨減如列數。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 21,717,101│ 21,614,573│ 102,528│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 21,717,101│ 21,614,573│ 102,528│1.本科目上年度預算數22,605,260
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出聘僱2人人事費 990
│ │ │ │ │ │ │ │ ,687元，列入「市政研究發展及
│ │ │ │ │ │ │ │ 革新」科目項下外，淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,910,881元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數20,823,353元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列87,528元，主要係依實際需
│ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實增列人事費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中程計畫作業 560,560元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)策定年度施政計畫 245,660元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算 230,660元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列印製本府年度施政計畫合訂
│ │ │ │ │ │ │ │ 本15,000元。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 75,806,035│ 66,070,386│ 9,735,649│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 75,806,035│ 66,070,386│ 9,735,649│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,406,380元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,821,660元增列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,584,720元，主要係增列組員2
│ │ │ │ │ │ │ │ 人依實際需要覈實增列人事費所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務67,399,655元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數59,248,726元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,150,929元，包括新增發電機
│ │ │ │ │ │ │ │ 及環控系統設備維護費 105,525
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，增列市民熱線話務費用 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,409,600元，數位通訊專線租金
│ │ │ │ │ │ │ │ 112,268元，清潔用品及燈(具)
│ │ │ │ │ │ │ │ 管耗材 180,000元，市民熱線勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 務委外費用 5,419,080元，聽障
│ │ │ │ │ │ │ │ 視訊手語勞務委外費用 768,456
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，大樓設施定期維護分攤款
│ │ │ │ │ │ │ │ 396,000元，減列電費 240,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，市民熱線整體行銷規劃及宣
│ │ │ │ │ │ │ │ 傳費 4,000,000元，計淨增如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 641,900│ 3,680,600│ -3,038,700│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 641,900│ 3,680,600│ -3,038,700│本年度編列汰換個人電腦18部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、照相機3臺
│ │ │ │ │ │ │ │、行動電話1部、電子書1部、沙發
│ │ │ │ │ │ │ │2組及鑽孔機1臺等，共計如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────
|