臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 101 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 8│ │ │研究發展考核委員會 │ 189,458,762│ 177,559,157│ 11,899,605│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 23,973,524│ 23,540,758│ 432,766│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 23,973,524│ 23,540,758│ 432,766│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,141,128元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數18,595,296元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 545,832元，主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,607,056元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,720,122元減列 113
│ │ │ │ │ │ │ │ ,066元，包括增列統籌業務費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,340元、車輛油料12,854元及養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費25,000元，減列碎紙機 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、活動櫃 150,000元及車
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛保險費260元，計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務68,360元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 156,980元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 19,859,484│ 18,841,732│ 1,017,752│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 19,859,484│ 18,841,732│ 1,017,752│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,743,804元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,721,052元增列22
│ │ │ │ │ │ │ │ ,752元，主要係依規定減列聘僱
│ │ │ │ │ │ │ │ 人員進用正式人員，減少員額1
│ │ │ │ │ │ │ │ 名及依案伸算增列調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 6,528,240元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 6,620,040元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列本府員工自行研究報告審查費
│ │ │ │ │ │ │ │ 91,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 967,440元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,095,640元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 128,200元，包括減列市民參
│ │ │ │ │ │ │ │ 與講師鐘點費19,200元、市政議
│ │ │ │ │ │ │ │ 題報告撰稿費與市政議題學者專
│ │ │ │ │ │ │ │ 家出席費28,000元、印製費25
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及「市長電子信箱」列管
│ │ │ │ │ │ │ │ 季報56,000元，計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 1,500,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 285,000元增列 1,215
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 14,936,644│ 14,787,512│ 149,132│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 14,936,644│ 14,787,512│ 149,132│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,783,704元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數13,385,232元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 398,472元，主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.年度施政計畫管制考核 416,240
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 533,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 116,760元，包括減列查證
│ │ │ │ │ │ │ │ 外勤誤餐費20,160元及印製本府
│ │ │ │ │ │ │ │ 列管案件進度報告(含光碟片)等
│ │ │ │ │ │ │ │ 各項印製費96,600元，計減列如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.重要專案管制考核 666,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 798,580元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 132,580元，包括減列考核人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 外勤誤餐費30,400元及印製重要
│ │ │ │ │ │ │ │ 專案不定期查證報告各項印製費
│ │ │ │ │ │ │ │ 102,180元，計減列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.管考檢討會暨觀摩市政業務70
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數無增減
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 13,195,835│ 12,964,783│ 231,052│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 13,195,835│ 12,964,783│ 231,052│1.本科目上年度預算數14,314,783
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出國外旅費 1,350
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，列入「計畫評估及編審
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,958,852元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,626,800元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 332,052元，主要係依案伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公文查詢及稽核 218,943元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 258,943元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列印製公文查詢有關各類表單
│ │ │ │ │ │ │ │ 簿冊等各項印製費40,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務推動與考核 1,018
│ │ │ │ │ │ │ │ ,040元，較上年度預算數 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,079,040元減列61,000元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括增列專家、學者及社會相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 團體等座談出席費20,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 印製申請案件處理期限表 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，減列申請案件滿意度
│ │ │ │ │ │ │ │ 問卷資料回郵郵資72,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 外勤誤餐費16,000元，計淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 6,563,200│ 7,109,336│ -546,136│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 6,563,200│ 7,109,336│ -546,136│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,139,192元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,006,328元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 132,864元，主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 415,460元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 467,460元減列52
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，包括減列市政動態資料
│ │ │ │ │ │ │ │ 蒐集12,000元及印製出版品講習
│ │ │ │ │ │ │ │ 實錄及評獎報告40,000元，計減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 1,008,548元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,635,548元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 627,000元，包括減列無線網路
│ │ │ │ │ │ │ │ 使用帳號通訊費45,000元及軟體
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 582,000元，計減列如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 23,075,038│ 23,067,101│ 7,937│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 23,075,038│ 23,067,101│ 7,937│1.本科目上年度預算數21,717,101
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由「為民服務暨行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 革新」科目移入國外旅費 1,350
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,038,818元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數20,910,881元增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 127,937元，主要係依規定
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列聘僱人員進用正式人員及
│ │ │ │ │ │ │ │ 依案伸算增列調整待遇經費所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中程計畫作業 440,560元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 560,560元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理市政建設中程計畫、事業
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫、長程發展趨勢重大課題
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究等相關費用 120,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)策定年度施政計畫 1,595,660
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 85,127,267│ 75,806,035│ 9,321,232│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 85,127,267│ 75,806,035│ 9,321,232│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,606,384元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,406,380元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,004元，主要係依規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員進用正式人員及依案伸
│ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務76,520,883元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數67,399,655元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,121,228元，包括新增1999視
│ │ │ │ │ │ │ │ 障勞務委外費用 6,942,180元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1999聽障視訊手語勞務委外
│ │ │ │ │ │ │ │ 費用 1,927,380元、話務中心房
│ │ │ │ │ │ │ │ 屋養護費 2,970元、話務中心設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施定期維護分攤款 372,000元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 發電機及環控系統設備維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,966元，減列話務中心辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 大樓水費36,000元、市民熱線話
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費用 120,000元及市民熱線數
│ │ │ │ │ │ │ │ 位通訊專線租金 112,268元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 1,927,770│ 641,900│ 1,285,870│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,927,770│ 641,900│ 1,285,870│本年度編列汰換個人電腦18部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、提升派工案
│ │ │ │ │ │ │ │件發生地點登錄正確度及擴充系統
│ │ │ │ │ │ │ │決策支援功能、行動電話2部等，
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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