臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 102 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 7│ │ │研究發展考核委員會 │ 198,515,792│ 189,458,762│ 9,057,030│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 24,778,005│ 23,973,524│ 804,481│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 24,778,005│ 23,973,524│ 804,481│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,072,606元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數19,141,128元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 931,478元，主要係增加員額1
│ │ │ │ │ │ │ │ 名及依標準伸算所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,482,479元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,607,056元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 124,577元，包括新增碎紙機 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，增列依規定減列聘僱人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員進用正式人員統籌業務費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,180元，油料 3,361元，研考業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務表冊18,340元，減列報廢車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費 3,747元，油料56,271元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，養護費89,700元及相關稅捐17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,740元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務68,360元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務154.560元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 156,980元，減列退休人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員文康活動費 2,420元。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 19,639,168│ 19,859,484│ -220,316│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 19,639,168│ 19,859,484│ -220,316│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,784,988元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,743,804元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,184元，主要係依標準伸算所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 6,266,740元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,528,240元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 261,500元，包括委託研究發
│ │ │ │ │ │ │ │ 展經費 237,500元及獎勵績優研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究成果24,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 967,440元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 1,500,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 16,607,174│ 16,286,644│ 320,530│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 16,607,174│ 16,286,644│ 320,530│1.本科目上年度預算數14,936,644
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由「計畫評估及編審」
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入國外旅費 1,350,000元，共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,855,884元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,783,704元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列72,180元，主要係依標準
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫管制考核 398
│ │ │ │ │ │ │ │ ,240元，較上年度預算數 416
│ │ │ │ │ │ │ │ ,240元，減列印製災害重建復
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程列管報告18,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要專案管制考核 2,264,350
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數 2,016
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，增列 248,350元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括增列電腦資料登錄費 308
│ │ │ │ │ │ │ │ ,350元，減列國外旅費60,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)管考檢討會暨觀摩市政業務88
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數70
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，新增管考檢討會及觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 摩市政之門票、車資、文具等
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜支18,000元。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 13,244,303│ 13,195,835│ 48,468│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 13,244,303│ 13,195,835│ 48,468│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,007,320元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,958,852元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 48,468元，主要係依標準伸算所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公文查詢及稽核 218,943元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.為民服務推動與考核 1,018,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 6,987,700│ 6,563,200│ 424,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 6,987,700│ 6,563,200│ 424,500│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,162,892元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,139,192元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,700元，主要係依標準伸算所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 415,460元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 1,409,348元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,008,548元，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 400,800元，包括新增其他耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 材《更換1999話務中心資通機房
│ │ │ │ │ │ │ │ ，資通設備不斷電系統（UPS）
│ │ │ │ │ │ │ │ 電池組2組，每組29個(含安裝測
│ │ │ │ │ │ │ │ 試費)》39萬元，增列電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,800元，計淨增如列數。
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 21,756,502│ 21,725,038│ 31,464│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 21,756,502│ 21,725,038│ 31,464│1.本科目上年度預算數23,075,038
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出國外旅費 1,350,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，列入「施政計畫管制考核」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,070,282元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數21,038,818元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列31,464元，主要係依標準
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)中程計畫作業 440,560元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)策定年度施政計畫 245,660元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 93,747,640│ 85,127,267│ 8,620,373│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 93,747,640│ 85,127,267│ 8,620,373│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,613,668元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,606,384元，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,284元，主要係依標準伸算所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務85,133,972元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數76,520,883元，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,613,089元，包括新增外勤
│ │ │ │ │ │ │ │ 誤餐費及外勤查證或督導業務交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費24,000元，臺北市災害應變
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心聯合辦公大樓綠建築標章繼
│ │ │ │ │ │ │ │ 續使用申請費用21,200元，市民
│ │ │ │ │ │ │ │ 熱線整體行銷宣導費用171萬元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增列電費 716,160元，1999一
│ │ │ │ │ │ │ │ 般及手語視訊勞務委外費用 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,009,540元，1999視障勞務委外
│ │ │ │ │ │ │ │ 費用 2,943,480元，話務中心辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓弱電設備等維護分攤款
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元，話務中心發電機及
│ │ │ │ │ │ │ │ 環控系統設備維護費83,709元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列清潔用品及燈(具)管等耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 195,000元，計淨增如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 955,300│ 1,927,770│ -972,470│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 交通及運輸設備 │ 540,000│ -│ 540,000│本年度編列汰換8人座客貨兩用車1
│ │ │ │ │ │ │ │輛，共計如列數。
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 415,300│ 1,927,770│ -1,512,470│本年度編列汰換個人電腦14部，電
│ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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