臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02108 │ │ │ │ 2│ 7│ │ │研究發展考核委員會 │ 197,173,306│ 207,932,792│ -10,759,486│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 27,329,726│ 24,778,005│ 2,551,721│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 27,329,726│ 24,778,005│ 2,551,721│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,818,104元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,072,606元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,745,498元,主要係增列工友2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列職員2人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,287,492元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,482,479元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 194,987元,包括新增環境教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 講師鐘點費 6,400元,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費24,360元,小客車(主任 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員座車)養護費16,000元,研 │ │ │ │ │ │ │ │ 考業務等印刷費580元,減列稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐及規費890元,保險費832元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 237,600元,油料 3,005 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務68,360元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 155,770元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 154,560元增列文康活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210元。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 研究發展 │ 20,469,400│ 19,639,168│ 830,232│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 20,469,400│ 19,639,168│ 830,232│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,733,720元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,784,988元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 948,732元,主要係聘用人員2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人新增所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 6,180,240元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,266,740元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,500元,主要係增列郵資32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列研究發展經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,委託專題研究座談出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000元,獎勵本府員工研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究發展績優人員研究成果 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 935,440元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 967,440元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵資32,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 1,500,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 管制及考核 │ 15,116,978│ 15,317,174│ -200,196│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 15,116,978│ 15,317,174│ -200,196│1.本科目上年度預算數16,607,174 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出國外旅費 1,290,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「為民服務暨行政革新 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,655,688元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,855,884元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200,196元,主要係增列職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員1人及減列工友1人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫管制考核 398 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要專案管制考核 974,350元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管考檢討會暨觀摩市政業務88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,較上年度預算數無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 14,021,580│ 14,534,303│ -512,723│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 14,021,580│ 14,534,303│ -512,723│1.本科目上年度預算數13,244,303 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「施政計畫管制考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 」移入國外旅費 1,290,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,942,796元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數12,007,320元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列64,524元,主要係減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公文查詢及稽核 218,943元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務推動與考核 1,859 │ │ │ │ │ │ │ │ ,841元,較上年度預算數 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,308,040減列 448,199元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增申請案件滿意度調查表 │ │ │ │ │ │ │ │ 回覆抽獎活動獎項經費1元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列外勤查證交通費10,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列申請案件滿意度問卷資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料回郵郵資36,000元,印製申 │ │ │ │ │ │ │ │ 請案件處理期限表91,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 為民服務考核(含創意提案會 │ │ │ │ │ │ │ │ 報)績優單位、個人獎狀及獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 狀框32,000元,國外旅費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 120500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 8,628,806│ 6,987,700│ 1,641,106│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 8,628,806│ 6,987,700│ 1,641,106│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,372,692元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,162,892元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,209,800元,主要係增列職員2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 301,460元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 415,460元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 114,000元,包括減列印製研考 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務成果彙編50,000元,印製研 │ │ │ │ │ │ │ │ 考工作手冊(含光碟片)64,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 954,654元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,409,348元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 454,694元,包括減列電腦耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,694元,電腦資料登錄費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,其他耗材 390,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 計畫作業 │ 15,952,152│ 21,756,502│ -5,804,350│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 15,952,152│ 21,756,502│ -5,804,350│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,265,932元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數21,070,282元減列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,804,350元,主要係增列職員3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列聘用人員3人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 440,560元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 245,660元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ 120700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 話務管理 │ 94,406,164│ 93,747,640│ 658,524│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 話務管理 │ 94,406,164│ 93,747,640│ 658,524│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,348,164元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,613,668元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,734,496元,主要係增列職員4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列聘用人員3人所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務75,103,632元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數75,248,312元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 144,680元,包括增列市民熱線 │ │ │ │ │ │ │ │ 話務費用 1,349,460元,話務中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心公共及共有之設施定期維護分 │ │ │ │ │ │ │ │ 攤 284,196元,緊急發電機與資 │ │ │ │ │ │ │ │ 通環控系統及設備定期維護及零 │ │ │ │ │ │ │ │ 件耗材費46,800元,減列水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,928元,綠建築標章繼續使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 申請費用21,200元,報表紙及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用品40,008元,市民熱線整體 │ │ │ │ │ │ │ │ 行銷宣導費用 1,710,000元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增備援暨視障管理業務 8,954 │ │ │ │ │ │ │ │ ,368元,較上年度預算數 9,885 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660元減列 931,292元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增水電費 131,908元,報表紙及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公用品 7,000元,清潔用品及 │ │ │ │ │ │ │ │ 燈(具)管等耗材23,000元,清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費17,000元,房屋建築養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,318元,公共設施暨共用機 │ │ │ │ │ │ │ │ 電定期維護分攤款45,082元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列視障勞務委外費用 1,158,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 建築及設備 │ 448,500│ 955,300│ -506,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 448,500│ 415,300│ 33,200│本年度編列個人電腦15部,電腦周 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件及飲水機1臺,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127103 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ -│ 540,000│ -540,000│上年度預算數係編列汰換客貨兩用 │ │ │ │ │ │ │ │車1輛。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 123900 │ │ │ │ │ │10│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 7,817,000│ -7,817,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 123901 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央政府補助業 │ -│ 7,817,000│ -7,817,000│上年度預算數係行政院頒發本府「 │ │ │ │ 務支出 │ │ │ │擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參 │ │ │ │ │ │ │ │與公共建設案件獎勵金」辦理各項 │ │ │ │ │ │ │ │計畫 7,817,000元,明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.「臺北市重大施政項目創造就業 │ │ │ │ │ │ │ │ 數之研究」 700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.「1999臺北市民當家熱線五週年 │ │ │ │ │ │ │ │ 整合行銷宣傳採購案」 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.「2013臺北上海城市論壇暨市政 │ │ │ │ │ │ │ │ 參訪活動」 4,617,000元。 │ │ │ │ 128300 │ │ │ │ │ │11│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 1,600,000│ -1,600,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 128301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央政府補助建 │ -│ 1,600,000│ -1,600,000│上年度預算數係行政院頒發本府「 │ │ │ │ 設支出 │ │ │ │擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參 │ │ │ │ │ │ │ │與公共建設案件獎勵金」辦理「設 │ │ │ │ │ │ │ │置本府出版品雲端平台」計畫如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |