臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 103 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │02108 │ │ │ │
2│ 7│ │ │研究發展考核委員會 │ 197,173,306│ 207,932,792│ -10,759,486│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 27,329,726│ 24,778,005│ 2,551,721│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 27,329,726│ 24,778,005│ 2,551,721│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費22,818,104元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,072,606元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,745,498元，主要係增列工友2
│ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列職員2人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 4,287,492元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 4,482,479元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 194,987元，包括新增環境教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 講師鐘點費 6,400元，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費24,360元，小客車(主任
│ │ │ │ │ │ │ │ 委員座車)養護費16,000元，研
│ │ │ │ │ │ │ │ 考業務等印刷費580元，減列稅
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐及規費890元，保險費832元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 237,600元，油料 3,005
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務68,360元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 155,770元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 154,560元增列文康活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210元。
│ │ │ │ 120200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 研究發展 │ 20,469,400│ 19,639,168│ 830,232│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 市政研究發展及革新 │ 20,469,400│ 19,639,168│ 830,232│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,733,720元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,784,988元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 948,732元，主要係聘用人員2
│ │ │ │ │ │ │ │ 人新增所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.市政研究發展 6,180,240元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 6,266,740元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 86,500元，主要係增列郵資32
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，減列研究發展經費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元，委託專題研究座談出席
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000元，獎勵本府員工研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究發展績優人員研究成果 6,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.市政溝通協調 120,000元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.市民參與實施方案 935,440元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 967,440元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 郵資32,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.城市論壇 1,500,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ 120300 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 管制及考核 │ 15,116,978│ 15,317,174│ -200,196│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 施政計畫管制考核 │ 15,116,978│ 15,317,174│ -200,196│1.本科目上年度預算數16,607,174
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出國外旅費 1,290,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，列入「為民服務暨行政革新
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,655,688元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,855,884元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 200,196元，主要係增列職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員1人及減列工友1人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫管制考核 398
│ │ │ │ │ │ │ │ ,240元，較上年度預算數無增
│ │ │ │ │ │ │ │ 減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要專案管制考核 974,350元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)管考檢討會暨觀摩市政業務88
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元，較上年度預算數無增
│ │ │ │ │ │ │ │ 減。
│ │ │ │ 120400 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 為民服務行政革新 │ 14,021,580│ 14,534,303│ -512,723│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120401 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 為民服務暨行政革新 │ 14,021,580│ 14,534,303│ -512,723│1.本科目上年度預算數13,244,303
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由「施政計畫管制考核
│ │ │ │ │ │ │ │ 」移入國外旅費 1,290,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,942,796元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數12,007,320元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列64,524元，主要係減列工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 1人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公文查詢及稽核 218,943元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務推動與考核 1,859
│ │ │ │ │ │ │ │ ,841元，較上年度預算數 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,308,040減列 448,199元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括新增申請案件滿意度調查表
│ │ │ │ │ │ │ │ 回覆抽獎活動獎項經費1元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列外勤查證交通費10,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列申請案件滿意度問卷資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料回郵郵資36,000元，印製申
│ │ │ │ │ │ │ │ 請案件處理期限表91,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 為民服務考核(含創意提案會
│ │ │ │ │ │ │ │ 報)績優單位、個人獎狀及獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 狀框32,000元，國外旅費 300
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，計淨減如列數。
│ │ │ │ 120500 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 市政資料管理 │ 8,628,806│ 6,987,700│ 1,641,106│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120501 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 資料及資訊管理 │ 8,628,806│ 6,987,700│ 1,641,106│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,372,692元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,162,892元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,209,800元，主要係增列職員2
│ │ │ │ │ │ │ │ 人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資料管理業務 301,460元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 415,460元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 114,000元，包括減列印製研考
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務成果彙編50,000元，印製研
│ │ │ │ │ │ │ │ 考工作手冊(含光碟片)64,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 954,654元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,409,348元，減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 454,694元，包括減列電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,694元，電腦資料登錄費60
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，其他耗材 390,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120600 │ │ │ │
│ │ 6│ │ 計畫作業 │ 15,952,152│ 21,756,502│ -5,804,350│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120601 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 計畫評估及編審 │ 15,952,152│ 21,756,502│ -5,804,350│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,265,932元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數21,070,282元減列 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,804,350元，主要係增列職員3
│ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列聘用人員3人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中程計畫作業 440,560元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.策定年度施政計畫 245,660元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 120700 │ │ │ │
│ │ 7│ │ 話務管理 │ 94,406,164│ 93,747,640│ 658,524│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 120701 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 話務管理 │ 94,406,164│ 93,747,640│ 658,524│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,348,164元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,613,668元增列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,734,496元，主要係增列職員4
│ │ │ │ │ │ │ │ 人及減列聘用人員3人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.話務管理業務75,103,632元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數75,248,312元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,680元，包括增列市民熱線
│ │ │ │ │ │ │ │ 話務費用 1,349,460元，話務中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心公共及共有之設施定期維護分
│ │ │ │ │ │ │ │ 攤 284,196元，緊急發電機與資
│ │ │ │ │ │ │ │ 通環控系統及設備定期維護及零
│ │ │ │ │ │ │ │ 件耗材費46,800元，減列水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 53,928元，綠建築標章繼續使用
│ │ │ │ │ │ │ │ 申請費用21,200元，報表紙及辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公用品40,008元，市民熱線整體
│ │ │ │ │ │ │ │ 行銷宣導費用 1,710,000元，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增備援暨視障管理業務 8,954
│ │ │ │ │ │ │ │ ,368元，較上年度預算數 9,885
│ │ │ │ │ │ │ │ ,660元減列 931,292元，包括新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增水電費 131,908元，報表紙及
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公用品 7,000元，清潔用品及
│ │ │ │ │ │ │ │ 燈(具)管等耗材23,000元，清潔
│ │ │ │ │ │ │ │ 維持費17,000元，房屋建築養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,318元，公共設施暨共用機
│ │ │ │ │ │ │ │ 電定期維護分攤款45,082元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列視障勞務委外費用 1,158,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨減如列數。
│ │ │ │ 127100 │ │ │ │
│ │ 8│ │ 建築及設備 │ 448,500│ 955,300│ -506,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 448,500│ 415,300│ 33,200│本年度編列個人電腦15部，電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件及飲水機1臺，共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 127103 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ -│ 540,000│ -540,000│上年度預算數係編列汰換客貨兩用
│ │ │ │ │ │ │ │車1輛。
│ │ │ │ 124100 │ │ │ │
│ │ 9│ │ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 124101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 800,000│ 800,000│ 0│編列第一預備金如列數，依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ 123900 │ │ │ │
│ │10│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 7,817,000│ -7,817,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 123901 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央政府補助業 │ -│ 7,817,000│ -7,817,000│上年度預算數係行政院頒發本府「
│ │ │ │ 務支出 │ │ │ │擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參
│ │ │ │ │ │ │ │與公共建設案件獎勵金」辦理各項
│ │ │ │ │ │ │ │計畫 7,817,000元，明細如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.「臺北市重大施政項目創造就業
│ │ │ │ │ │ │ │ 數之研究」 700,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.「1999臺北市民當家熱線五週年
│ │ │ │ │ │ │ │ 整合行銷宣傳採購案」 2,500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.「2013臺北上海城市論壇暨市政
│ │ │ │ │ │ │ │ 參訪活動」 4,617,000元。
│ │ │ │ 128300 │ │ │ │
│ │11│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 1,600,000│ -1,600,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 128301 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央政府補助建 │ -│ 1,600,000│ -1,600,000│上年度預算數係行政院頒發本府「
│ │ │ │ 設支出 │ │ │ │擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參
│ │ │ │ │ │ │ │與公共建設案件獎勵金」辦理「設
│ │ │ │ │ │ │ │置本府出版品雲端平台」計畫如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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