臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │21002                     │                │                │                │                              
21│   2│  │  │中山堂管理所              │      57,689,735│      70,036,176│     -12,346,441│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      17,694,591│      18,929,548│      -1,234,957│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      17,694,591│      18,929,548│      -1,234,957│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,973,056元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 9,227,244元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,254,188元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,548,691元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 9,526,160元增列22,531
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元﹝減列員工上下班交通費 281
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,340元,增列房屋建築修繕費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛及公器具養護費等 307,975
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增列如列數﹞。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務62,424元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 110,420元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 113,720元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 3,300元。                
  │    │  │  │ 220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 會場業務                │      38,251,144│      46,765,488│      -8,514,344│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  會場管理              │      38,251,144│      46,765,488│      -8,514,344│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,751,144元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算29,116,584元減列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,365,440元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務11,500,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算17,648,904元減列中正廳
  │    │  │  │                          │                │                │                │  技術委外 3,320,000元、水電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,144,864元及加班值班費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   684,040元,合計共減列 6,148
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,904元。                    
  │    │  │  │ 227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,744,000│       4,341,140│      -2,597,140│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         370,000│               -│         370,000│本年度編列中正廳舞台牆面整修  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 300,000元、四樓燈光控制室整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │70,000元,共計如列數。        
  │    │  │  │  227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       1,374,000│       4,341,140│      -2,967,140│本年度編列個人電腦4部 152,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │元、週邊設備及電腦零組件58,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元及Etc 10度燈具等八項合計 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,164,000元,共計如列數。      
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