臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03022                     │                │                │                │                              
 3│  22│  │  │信義區戶政事務所          │      67,571,178│      65,132,720│       2,438,458│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      11,007,028│      10,940,859│          66,169│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      11,007,028│      10,940,859│          66,169│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,134,248元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 5,029,332元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   104,916元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,738,773元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 5,773,114元減列34  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,341元，包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材等 337,868元，減列員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工上下班交通費、辦公大樓清潔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維持費等 372,209元，計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務19,062元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數22,468元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 3,406元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 114,945元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 115,945元減列人事資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等印刷費 1,000元。          
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      55,981,150│      53,538,361│       2,442,789│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      55,981,150│      53,538,361│       2,442,789│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費52,969,975元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數50,792,984元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,176,991元，主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率及健保費調漲等所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,011,175元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,745,377元增列 265
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,798元，包括增列全面換發國民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身分證逾時加班費等 439,566元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ，減列影印機租金、各項戶政業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務用紙及文具用品等 173,768元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ，計淨增如列數。            
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │         583,000│         653,500│         -70,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　其他設備              │         583,000│         653,500│         -70,500│本年度編列汰換個人電腦8部、周 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換戶政規費收銀機電腦設備及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦圖書費等，共計如列數。      
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