臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 96 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03022 │ │ │ │ 3│ 22│ │ │信義區戶政事務所 │ 64,390,606│ 67,510,320│ -3,119,714│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 10,569,856│ 10,961,290│ -391,434│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 10,569,856│ 10,961,290│ -391,434│1.本科目上年度預算數10,946,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由戶籍登記及管理科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入替代役男上下班交通費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,364元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,049,624元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 5,134,248元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列84,624元,主要係依實際需 │ │ │ │ │ │ │ │ 要覈實減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 5,387,440元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,693,035元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 305,595元,包括增列統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、油料等 105,270元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列員工上下班交通費、替代役 │ │ │ │ │ │ │ │ 男上下班交通費、特別費及戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統(戶政e網通)設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材等 410,865元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務19,062元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 113,730元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 114,945元減列文康 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 1,215元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 53,315,750│ 55,966,030│ -2,650,280│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 53,315,750│ 55,966,030│ -2,650,280│1.本科目上年度預算數55,980,394 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出替代役男上下班交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,364元,列入行政管理科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,773,960元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數52,969,975元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,196,015元,主要係減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 員1人及依實際需要覈實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 2,541,790元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,996,055元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 454,265元,包括增列志工投 │ │ │ │ │ │ │ │ 保意外險之保險費136元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列全面換發國民身分證索引名 │ │ │ │ │ │ │ │ 冊、換證申請書、換證通知單 │ │ │ │ │ │ │ │ 戶役政系統紙張費及全面換發 │ │ │ │ │ │ │ │ 國民身分證逾時加班費等 454 │ │ │ │ │ │ │ │ ,401元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 505,000│ 583,000│ -78,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 505,000│ 583,000│ -78,000│本年度編列汰換個人電腦9部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │及電腦圖書費等,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |