臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03112 │ │ │ │ 3│ 5│ │ │信義區戶政事務所 │ 67,678,613│ 66,001,027│ 1,677,586│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,844,983│ 8,708,355│ 136,628│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,844,983│ 8,708,355│ 136,628│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,181,888元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 5,170,200元增列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,688元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,546,443元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,419,083元增列 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,360元,包括新增汰換洽公民眾 │ │ │ │ │ │ │ │ 座椅、汰換迴轉椅 116,410元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列個人電腦、周邊設備及軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費、小客車汽油費等12,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列重型公務機車燃料使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、重型公務機車檢驗執照費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 6,967元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 109,685元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 112,105元減列退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動費 2,420元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 57,788,613│ 56,359,992│ 1,428,621│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 57,788,613│ 56,359,992│ 1,428,621│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,673,144元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數52,362,723元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,310,421元,主要係依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 4,115,469元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,997,269元增列 118 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,包括新增電話總機系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金91,200元,增列自然人憑證 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務推廣及提升為民服務品質、 │ │ │ │ │ │ │ │ 文具用品等費用27,000元,共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,045,017│ 932,680│ 112,337│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,045,017│ 932,680│ 112,337│本年度編列汰換個人電腦10部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電子式謄本蓋章機1臺、投影機2臺 │ │ │ │ │ │ │ │、數位相機2臺、監錄設備1式、飲 │ │ │ │ │ │ │ │水機2臺、電話系統設備1式及購置 │ │ │ │ │ │ │ │觸控式自動取號機1臺,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |