臺北市地方總預算案

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國 103 年度                                                    單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
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  │    │  │  │03112                     │                │                │                │
 3│   5│  │  │信義區戶政事務所          │      68,375,649│      67,678,613│         697,036│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │　一般行政                │       9,307,703│       8,844,983│         462,720│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　行政管理              │       9,307,703│       8,844,983│         462,720│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,031,888元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 5,181,888元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   850,000元，主要係增列職工1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人退職金所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,161,583元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,546,443元減列 384
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,860元，包括增列客貨兩用車強
  │    │  │  │                          │                │                │                │  制險及任意險保險費、窗型冷氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護費等 1,006元，減列主任
  │    │  │  │                          │                │                │                │  特別費、戶政便民工作站電費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政便民工作站水費、替代役役
  │    │  │  │                          │                │                │                │  男上下班交通費及電腦機房維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 385,866元，計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 6,967元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 107,265元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 109,685元減列退休人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文康活動費 2,420元。
  │    │  │  │　133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │　戶政業務                │      57,978,758│      57,788,613│         190,145│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　戶籍登記及管理        │      57,978,758│      57,788,613│         190,145│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費53,673,144元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 4,305,614元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,115,469元增列 190
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,145元，包括新增強化戶役政資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊系統與應用推廣計畫-電腦軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  硬體設備維護費 199,745元，減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列戶政便民工作站電話費 9,600
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元，計淨增如列數。
  │    │  │  │　137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │　建築及設備              │       1,089,188│       1,045,017│          44,171│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │　　137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│　　營建工程              │         159,088│               -│         159,088│本年度編列行政中心無障礙設施改
  │    │  │  │                          │                │                │                │善工程分攤款如列數。
  │    │  │  │　　137103                │                │                │                │
  │    │  │ 2│　　交通及運輸設備        │         540,000│               -│         540,000│本年度編列汰換客貨兩用車1輛如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。
  │    │  │  │　　137104                │                │                │                │
  │    │  │ 3│　　其他設備              │         390,100│       1,045,017│        -654,917│本年度編列汰換個人電腦9部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體，
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。
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