臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │21002                     │                │                │                │                              
21│   2│  │  │中山堂管理所              │      78,478,084│      90,502,351│     -12,024,267│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      16,523,472│      14,131,003│       2,392,469│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      16,523,472│      14,131,003│       2,392,469│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,400,344元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 6,731,604元減列 331
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,260元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,921,404元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,199,362元增列老鼠跳
  │    │  │  │                          │                │                │                │  蚤等病媒防治及保全委外等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,722,042元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務62,424元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算60,492元增列訂閱會計法令月
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刊 1,932元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 139,300元,較上年預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 139,545元度減列245元。   
  │    │  │  │ 220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 會場業務                │      43,197,232│      63,293,174│     -20,095,942│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  會場管理              │      43,197,232│      63,293,174│     -20,095,942│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費21,629,712元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算21,800,928元減列 171
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,216元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務21,567,520元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,678,096元增列電費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中正廳技術委外經費等12,889  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,424元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列藝文展覽室31,484,720元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.減列文藝之家 1,329,430元。  
  │    │  │  │ 227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │      18,757,380│      13,078,174│       5,679,206│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      10,800,000│      11,743,782│        -943,782│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增列迴廊加裝冷氣工程10,800
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列各廳室整修工程11,743,782
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │  227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │       7,957,380│       1,334,392│       6,622,988│本年度編列資訊設備19,800元,鋼
  │    │  │  │                          │                │                │                │琴等事務設備 7,937,580元,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
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