臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十三年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │21002 │ │ │ │
21│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 57,689,735│ 70,036,176│ -12,346,441│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 17,694,591│ 18,929,548│ -1,234,957│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 17,694,591│ 18,929,548│ -1,234,957│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,973,056元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 9,227,244元減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,254,188元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 9,548,691元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 9,526,160元增列22,531
│ │ │ │ │ │ │ │ 元﹝減列員工上下班交通費 281
│ │ │ │ │ │ │ │ ,340元，增列房屋建築修繕費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛及公器具養護費等 307,975
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，計淨增列如列數﹞。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務62,424元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 110,420元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 113,720元減列文康活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,300元。
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 38,251,144│ 46,765,488│ -8,514,344│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 38,251,144│ 46,765,488│ -8,514,344│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,751,144元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算29,116,584元減列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,365,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務11,500,000元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算17,648,904元減列中正廳
│ │ │ │ │ │ │ │ 技術委外 3,320,000元、水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,144,864元及加班值班費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 684,040元，合計共減列 6,148
│ │ │ │ │ │ │ │ ,904元。
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,744,000│ 4,341,140│ -2,597,140│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 370,000│ -│ 370,000│本年度編列中正廳舞台牆面整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元、四樓燈光控制室整修
│ │ │ │ │ │ │ │70,000元，共計如列數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 1,374,000│ 4,341,140│ -2,967,140│本年度編列個人電腦4部 152,000
│ │ │ │ │ │ │ │元、週邊設備及電腦零組件58,000
│ │ │ │ │ │ │ │元及Etc 10度燈具等八項合計 1
│ │ │ │ │ │ │ │,164,000元，共計如列數。
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