臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │21002                     │                │                │                │                              
21│   2│  │  │中山堂管理所              │      53,015,727│      57,689,735│      -4,674,008│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      16,607,213│      17,694,591│      -1,087,378│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      16,607,213│      17,694,591│      -1,087,378│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,403,552元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 7,973,056元減列 569
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,504元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,064,477元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 9,548,691元減列 484  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,214元，包括增列替代役交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,780元、採購專業人員訓練費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  30,000元、汽車保險及油費等 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,096元,減列統籌業務費稅捐 5 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,750元、物品及材料、電腦耗材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及維修等 519,340元,計淨減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  484,214元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,784元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算62,424元減列加班費26,640元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 103,400元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 110,420元減列文康活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   7,020元。                  
  │    │  │  │　220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　會場業務                │      35,385,514│      38,251,144│      -2,865,630│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　會場管理              │      35,385,514│      38,251,144│      -2,865,630│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費24,889,662元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算26,751,144元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,861,482元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.會場業務10,495,852元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算11,500,000元減列 1,004
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,148元,包括增列電腦專線通訊 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 9,192元,減列中正廳委外費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  388,000、水電費 431,536元及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  一般事務費等 193,804元。計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 1,004,148元。          
  │    │  │  │　227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │       1,023,000│       1,744,000│        -721,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　營建工程              │         700,000│         370,000│         330,000│本年度編列中正廳音響線路工程整
  │    │  │  │                          │                │                │                │修經費如列數。                
  │    │  │  │　　227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　其他設備              │         323,000│       1,374,000│      -1,051,000│本年度編列音響效果器2組、壓縮 
  │    │  │  │                          │                │                │                │限制器3組、燈光效果片旋轉器2組
  │    │  │  │                          │                │                │                │、套裝軟體、電腦週邊設備及零組
  │    │  │  │                          │                │                │                │件、除濕機1台、防潮箱1台等。共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
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