臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │21002 │ │ │ │ 21│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 53,015,727│ 57,689,735│ -4,674,008│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 16,607,213│ 17,694,591│ -1,087,378│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 16,607,213│ 17,694,591│ -1,087,378│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,403,552元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 7,973,056元減列 569 │ │ │ │ │ │ │ │ ,504元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 9,064,477元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 9,548,691元減列 484 │ │ │ │ │ │ │ │ ,214元,包括增列替代役交通費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,780元、採購專業人員訓練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000元、汽車保險及油費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,096元,減列統籌業務費稅捐 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750元、物品及材料、電腦耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 及維修等 519,340元,計淨減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 484,214元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算62,424元減列加班費26,640元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 103,400元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 110,420元減列文康活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,020元。 │ │ │ │ 220200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 會場業務 │ 35,385,514│ 38,251,144│ -2,865,630│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 會場管理 │ 35,385,514│ 38,251,144│ -2,865,630│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,889,662元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算26,751,144元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,861,482元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.會場業務10,495,852元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算11,500,000元減列 1,004 │ │ │ │ │ │ │ │ ,148元,包括增列電腦專線通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,192元,減列中正廳委外費 │ │ │ │ │ │ │ │ 388,000、水電費 431,536元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費等 193,804元。計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,004,148元。 │ │ │ │ 227100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,023,000│ 1,744,000│ -721,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 227102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 700,000│ 370,000│ 330,000│本年度編列中正廳音響線路工程整 │ │ │ │ │ │ │ │修經費如列數。 │ │ │ │ 227104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 323,000│ 1,374,000│ -1,051,000│本年度編列音響效果器2組、壓縮 │ │ │ │ │ │ │ │限制器3組、燈光效果片旋轉器2組 │ │ │ │ │ │ │ │、套裝軟體、電腦週邊設備及零組 │ │ │ │ │ │ │ │件、除濕機1台、防潮箱1台等。共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |