臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 95 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │21002 │ │ │ │
21│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 63,460,439│ 53,015,727│ 10,444,712│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 15,841,328│ 16,616,405│ -775,077│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 15,841,328│ 16,616,405│ -775,077│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度預算數16,607,213
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，連同由會場管理科目移入電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦專線通訊經費 9,192元，共計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 7,338,890元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,403,552元減列64
│ │ │ │ │ │ │ │ ,662元，主要係依案伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費與配合退撫基金調升
│ │ │ │ │ │ │ │ 提撥率及健保費調漲等，以及減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少工1人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 8,365,684元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 9,073,669元減列 707
│ │ │ │ │ │ │ │ ,985元，包括增列員工上下班交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費、電腦耗材及維修、廣場周
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊水溝清溝費、依標準編列房屋
│ │ │ │ │ │ │ │ 建築養護費等66,531元，減列採
│ │ │ │ │ │ │ │ 購專業人員訓練費、水電費、旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 行車稅捐及規費、保險費、旅行
│ │ │ │ │ │ │ │ 車汽油費、按日按件計資酬金、
│ │ │ │ │ │ │ │ 物品及材料、一般事務費、車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費等 774,516元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務35,784元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 100,970元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 103,400元減列文康活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,430元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 37,032,611│ 35,376,322│ 1,656,289│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 37,032,611│ 35,376,322│ 1,656,289│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度預算數35,385,514
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，除移出電腦專線通訊經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,192元，列入行政管理科目項下
│ │ │ │ │ │ │ │ 外，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費24,056,071元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,889,662元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 833,591元，主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金
│ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率及健保費調漲等，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 及減少工1人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會場業務12,976,540元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數10,486,660元增列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,489,880元，包括增列加班費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 中山堂70週年慶祝活動 4,453
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800元，減列值班費、水電費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 按日按件計資酬金、中山堂節目
│ │ │ │ │ │ │ │ 簡介等 1,963,920元，計淨增如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 10,586,500│ 1,023,000│ 9,563,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 10,355,000│ 700,000│ 9,655,000│本年度編列中央空調系統工程整修
│ │ │ │ │ │ │ │計畫、古蹟維修零星工程整修計畫
│ │ │ │ │ │ │ │等，共計如列數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 231,500│ 323,000│ -91,500│本年度編列個人電腦4部、電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件13組、中階雷射印
│ │ │ │ │ │ │ │表機1臺、數位相機1臺等，共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
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