臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 96 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │21002 │ │ │ │
21│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 53,286,156│ 63,460,439│ -10,174,283│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 16,113,708│ 15,841,328│ 272,380│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 16,113,708│ 15,841,328│ 272,380│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,338,890元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 8,638,064元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 8,365,684元增列員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班交通費、統籌業務費、保
│ │ │ │ │ │ │ │ 全委外(局部)、一般事務費、駐
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛警冬夏季便服費等 272,380元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 100,970元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 34,021,048│ 37,032,611│ -3,011,563│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 34,021,048│ 37,032,611│ -3,011,563│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,936,478元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,056,071元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 880,407元，主要係依俸額標準
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.會場業務 9,084,570元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數12,976,540元減列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,891,970元，包括增列加班費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 水電費等 409,280元，減列按日
│ │ │ │ │ │ │ │ 按件計資酬金、一般事務費、中
│ │ │ │ │ │ │ │ 山堂70週年慶祝活動等 4,301
│ │ │ │ │ │ │ │ ,250元，計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 3,151,400│ 10,586,500│ -7,435,100│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 2,400,000│ 10,355,000│ -7,955,000│本年度編列古蹟維修等零星工程如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 751,400│ 231,500│ 519,900│本年度編列個人電腦4部、電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件14組、中階雷射印
│ │ │ │ │ │ │ │表機1部、套裝軟體、中正廳裝卸
│ │ │ │ │ │ │ │貨物升降平臺1臺等，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
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