臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │15102                     │                │                │                │                              
15│   2│  │  │中山堂管理所              │      58,596,487│      53,286,156│       5,310,331│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      16,328,439│      16,053,708│         274,731│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      16,328,439│      16,053,708│         274,731│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度預算數16,113,708
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元，除移出一般用水費60,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ，列入會場管理科目項下外，淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 7,338,890元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 8,852,795元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 8,578,064元增列 274
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,731元，包括增列保險費、主任
  │    │  │  │                          │                │                │                │  兼職費、電腦耗材及設備維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、病媒防治費、駐衛警冬季大衣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 319,481元，減列會場佈置費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、駐衛警冬季便服、桌椅修理保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養費等44,750元，計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務35,784元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 100,970元，較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │　220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　會場業務                │      35,868,048│      34,081,048│       1,787,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　會場管理              │      35,868,048│      34,081,048│       1,787,000│1.本科目上年度預算數34,021,048
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元，連同由行政管理科目移入一
  │    │  │  │                          │                │                │                │  般用水費60,000元，共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下：                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費24,936,478元，較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)會場業務10,931,570元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 9,144,570元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    觀眾及演員座椅費、中正廳( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    含光復廳)前後臺委託管理服 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務經費等 1,787,000元。    
  │    │  │  │　227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │       6,400,000│       3,151,400│       3,248,600│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　營建工程              │       4,400,000│       2,400,000│       2,000,000│本年度編列古蹟維修等零星工程及
  │    │  │  │                          │                │                │                │公園綠地景觀改善工程，共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │　　227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　其他設備              │       2,000,000│         751,400│       1,248,600│本年度編列語音導覽設備、中正廳
  │    │  │  │                          │                │                │                │字幕機設備、個人電腦4部、電腦 
  │    │  │  │                          │                │                │                │周邊設備及零組件、套裝軟體、差
  │    │  │  │                          │                │                │                │勤打卡鐘1臺、30加侖開水機1臺等
  │    │  │  │                          │                │                │                │，共計如列數。                
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