臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │15102                     │                │                │                │                              
15│   2│  │  │中山堂管理所              │      70,187,402│      58,596,487│      11,590,915│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      16,537,785│      16,328,439│         209,346│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      16,537,785│      16,328,439│         209,346│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,347,782元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 7,338,890元增列 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,892元，主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,054,464元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 8,852,795元增列 201
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,669元，包括增列保險費、駐衛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警冬夏服及配件等 245,012元，
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列電腦通訊費及耗材、駐衛警
  │    │  │  │                          │                │                │                │  冬季大衣等43,343元，計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,784元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務99,755元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數 100,970元減列文康活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,215元。                  
  │    │  │  │　220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　會場業務                │      36,633,693│      35,868,048│         765,645│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　會場管理              │      36,633,693│      35,868,048│         765,645│1.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下：                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費24,781,023元，較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數24,936,478元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 155,455元，主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)會場業務11,852,670元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數10,931,570元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     921,100元，包括增加水電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、節目簡介 1,580,000元，減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列志工餐點與交通補助及觀眾
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、演員更衣休息室座椅 658  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,900元，計淨增如列數。    
  │    │  │  │　227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │      17,015,924│       6,400,000│      10,615,924│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　營建工程              │       8,809,160│       4,400,000│       4,409,160│本年度編列古蹟維修等零星工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │廁所改善工程、燈光音響控制室隔
  │    │  │  │                          │                │                │                │音整修工程及中正廳舞臺頂部風管
  │    │  │  │                          │                │                │                │位移改善工程，共計如列數。    
  │    │  │  │　　227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　其他設備              │       8,206,764│       2,000,000│       6,206,764│本年度編列手握無線麥克風6支、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │個人電腦4部、電腦周邊設備及零 
  │    │  │  │                          │                │                │                │組件、中正廳布幕、中正廳燈光器
  │    │  │  │                          │                │                │                │等設備、8吋佛式聚光燈36盞、調 
  │    │  │  │                          │                │                │                │燈梯1臺等，共計如列數。       
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