臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │15102 │ │ │ │ 15│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 70,187,402│ 58,596,487│ 11,590,915│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 16,537,785│ 16,328,439│ 209,346│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 16,537,785│ 16,328,439│ 209,346│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,347,782元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,338,890元增列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,892元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 9,054,464元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 8,852,795元增列 201 │ │ │ │ │ │ │ │ ,669元,包括增列保險費、駐衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 警冬夏服及配件等 245,012元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列電腦通訊費及耗材、駐衛警 │ │ │ │ │ │ │ │ 冬季大衣等43,343元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務99,755元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 100,970元減列文康活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,215元。 │ │ │ │ 220200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 會場業務 │ 36,633,693│ 35,868,048│ 765,645│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 會場管理 │ 36,633,693│ 35,868,048│ 765,645│1.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,781,023元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數24,936,478元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 155,455元,主要係依實際 │ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)會場業務11,852,670元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數10,931,570元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 921,100元,包括增加水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、節目簡介 1,580,000元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列志工餐點與交通補助及觀眾 │ │ │ │ │ │ │ │ 、演員更衣休息室座椅 658 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 227100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 17,015,924│ 6,400,000│ 10,615,924│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 227102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 8,809,160│ 4,400,000│ 4,409,160│本年度編列古蹟維修等零星工程、 │ │ │ │ │ │ │ │廁所改善工程、燈光音響控制室隔 │ │ │ │ │ │ │ │音整修工程及中正廳舞臺頂部風管 │ │ │ │ │ │ │ │位移改善工程,共計如列數。 │ │ │ │ 227104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 8,206,764│ 2,000,000│ 6,206,764│本年度編列手握無線麥克風6支、 │ │ │ │ │ │ │ │個人電腦4部、電腦周邊設備及零 │ │ │ │ │ │ │ │組件、中正廳布幕、中正廳燈光器 │ │ │ │ │ │ │ │等設備、8吋佛式聚光燈36盞、調 │ │ │ │ │ │ │ │燈梯1臺等,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |