臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位：新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明 
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │15102                     │                │                │                │                              
15│   2│  │  │中山堂管理所              │      91,777,686│      70,779,042│      20,998,644│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │　一般行政                │      16,507,789│      16,534,425│         -26,636│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　行政管理              │      16,507,789│      16,534,425│         -26,636│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下：                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,347,782元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 9,024,713元，較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 9,051,104元減列26  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,391元，包括增列影印機使用費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  60,480元，減列駐衛警冬季便服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及皮鞋保險費、特別費及鮮花佈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  置費等86,871元，計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,784元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務99,510元，較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數依規定減列文康活動費245 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │　220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │　會場業務                │      36,298,310│      36,633,693│        -335,383│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　會場管理              │      36,298,310│      36,633,693│        -335,383│1.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下：                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費24,446,104元，較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數24,781,023元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 334,919元，依實際需要覈
  │    │  │  │                          │                │                │                │    實減列所致。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)會場業務11,852,446元，較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數11,852,206元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    464元，減列志工保險費464元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ，計淨減如列數。          
  │    │  │  │　227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │　建築及設備              │      38,971,587│      17,015,924│      21,955,663│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　營建工程              │      38,837,000│       8,809,160│      30,027,840│本年度編列古蹟維修等零星工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │中山堂內部裝修工程、衛生下水道
  │    │  │  │                          │                │                │                │汙水管埋設工程、中山堂吊具系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │改善工程及中正廳鏡框及古蹟周邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備修繕工程，共計如列數。    
  │    │  │  │　　227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│　　其他設備              │         134,587│       8,206,764│      -8,072,177│本年度編列個人電腦4部、電腦周 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及零組件等，共計如列數。
  │    │  │  │　228300                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │　接受補助建設支出        │               -│         595,000│        -595,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │　　228301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│　　接受中央政府補助建    │               -│         595,000│        -595,000│上年度預算數係行政院頒發「擴大
  │    │  │  │　　設支出                │                │                │                │鼓勵地方政府辦理促進民間參與公
  │    │  │  │                          │                │                │                │共建設案件獎勵金」辦理中正廳觀
  │    │  │  │                          │                │                │                │眾席座椅修繕工程如列數。      
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────