臺北市地方總預算案
歲出機關別預算表
中華民國 100 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │15102 │ │ │ │
15│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 62,801,532│ 91,777,686│ -28,976,154│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 17,583,680│ 16,507,789│ 1,075,891│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 17,583,680│ 16,507,789│ 1,075,891│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,278,813元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,347,782元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 931,031元，主要係增列主任1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 9,167,153元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 9,024,713元增列 142
│ │ │ │ │ │ │ │ ,440元，包括新增網站軟硬體維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護96,000元、駐警冬季便服21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、主任特別費60,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列主任上下班交通費15,120元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、統籌業務費 5,340元、保全委
│ │ │ │ │ │ │ │ 外 230,000元及駐警襪子980元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，減列主任兼職費36,000元及中
│ │ │ │ │ │ │ │ 山堂內外包清潔費 250,000元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 101,930元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數99,510元增列主任及退休
│ │ │ │ │ │ │ │ 人員文康活動費 2,420元。
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 43,085,465│ 36,298,310│ 6,787,155│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 43,085,465│ 36,298,310│ 6,787,155│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,572,259元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,446,104元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 126,155元，主要係依標準伸算
│ │ │ │ │ │ │ │ 所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.會場業務18,513,206元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數11,852,206元增列 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,661,000元，包括新增中山堂古
│ │ │ │ │ │ │ │ 蹟再利用計畫 3,750,000元，建
│ │ │ │ │ │ │ │ 國100年辦理臺灣光復節系列活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動 2,500,000元，增列志工餐點
│ │ │ │ │ │ │ │ 及交通費11,000元及中山堂(含
│ │ │ │ │ │ │ │ 廣場)周圍樹木草坪及園藝景觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護 400,000元，共計如列數。
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 2,132,387│ 38,971,587│ -36,839,200│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 2,000,000│ 38,837,000│ -36,837,000│本年度編列古蹟維修等零星工程，
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 132,387│ 134,587│ -2,200│本年度編列個人電腦4部、電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件、數位相機1臺，
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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