臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 101 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │15102 │ │ │ │
15│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 84,197,982│ 62,718,140│ 21,479,842│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 16,724,508│ 17,501,475│ -776,967│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 16,724,508│ 17,501,475│ -776,967│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,277,396元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,278,813元減少 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,417元，主要係依標準伸算所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 8,310,608元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 9,084,948元減列 774
│ │ │ │ │ │ │ │ ,340元，包括減列員工上下班交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通費 7,560元、統籌業務費960
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、駐警冬季便服21,000元、公
│ │ │ │ │ │ │ │ 共安全檢查簽證及改善費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、清潔維持委外費用 200
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、蚊蟲、老鼠及跳蚤等病
│ │ │ │ │ │ │ │ 媒防治 119,000元、保全委外費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用 229,820元、電腦軟硬體維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費96,000元，計減少如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 100,720元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 101,930元減列文康活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210元。
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 42,157,567│ 43,084,278│ -926,711│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 42,157,567│ 43,084,278│ -926,711│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,894,588元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,572,259元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 322,329元，主要係依案伸算增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費所致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.會場業務17,262,979元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數18,512,019元減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,249,040元，主要係新增補助台
│ │ │ │ │ │ │ │ 北書院經營及推廣 2,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、中山堂藝文沙龍委託經營管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000元，增列志工險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 960元，減列中山堂古蹟再利用
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫 2,250,000元，減列辦理建
│ │ │ │ │ │ │ │ 國100年辦理臺灣光復節系列活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動 2,500,000元，計淨減如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 25,315,907│ 2,132,387│ 23,183,520│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 25,102,520│ 2,000,000│ 23,102,520│本年度編列古蹟維修等零星工程及
│ │ │ │ │ │ │ │中正廳音響反射板更換工程、中正
│ │ │ │ │ │ │ │廳音響系統汰換工程等，共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 213,387│ 132,387│ 81,000│本年度編列個人電腦4部、電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件及電腦軟硬體，共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
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