臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 102 年度 單位：新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │15102 │ │ │ │
15│ 2│ │ │中山堂管理所 │ 87,504,410│ 84,197,982│ 3,306,428│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 17,321,580│ 16,724,508│ 597,072│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 17,321,580│ 16,724,508│ 597,072│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,306,633元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,277,396元增列29
│ │ │ │ │ │ │ │ ,237元，主要係依標準伸算所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 8,879,653元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 8,310,608元增列 569
│ │ │ │ │ │ │ │ ,045元，包括新增網站軟硬體維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費91,200元、駐警冬季便服21
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，增列清潔維持委外費
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元、保全委外費用 507
│ │ │ │ │ │ │ │ ,820元，依標準調整增列駐警配
│ │ │ │ │ │ │ │ 備350元，減列公共安全責任險
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000元、珍貴文物險60,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、房屋建築暨財物設備火災險
│ │ │ │ │ │ │ │ 119,000元、公共安全檢查簽證
│ │ │ │ │ │ │ │ 及改善20,000元、電腦耗材960
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及電腦設備維護費 1,365元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,784元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務99,510元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數 100,720元減列文康活動費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,210元。
│ │ │ │ 220200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 會場業務 │ 45,345,469│ 42,157,567│ 3,187,902│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 220201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 會場管理 │ 45,345,469│ 42,157,567│ 3,187,902│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,963,886元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數24,894,588元增列69
│ │ │ │ │ │ │ │ ,298元，主要係依標準伸算所致
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.會場業務20,381,583元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數17,262,979元增列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,118,604元，主要係新增辦理特
│ │ │ │ │ │ │ │ 展 2,800,000元、中山堂藝文推
│ │ │ │ │ │ │ │ 廣及館際交流活動 3,300,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、工作服10,000元、中正廳座椅
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢測及修繕 175,000元、志工背
│ │ │ │ │ │ │ │ 心 7,200元，增列志工保費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元、中山堂及廣場園藝景觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 環境維護 180,000元、中山堂節
│ │ │ │ │ │ │ │ 目手冊及燈箱看板及摺頁製作及
│ │ │ │ │ │ │ │ 手機導覽介紹25,204元，減列水
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 180,000元、中山堂古蹟再利
│ │ │ │ │ │ │ │ 用計畫 700,000元、補助台北書
│ │ │ │ │ │ │ │ 院經營管理及推廣 2,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計淨增如列數。
│ │ │ │ 227100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 24,837,361│ 25,315,907│ -478,546│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 227102 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 營建工程 │ 20,250,341│ 25,102,520│ -4,852,179│1.新增屋頂防水工程，總經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,418,982元，本年度係第1年，
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列施工費 6,135,075元、規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 506,820元、工程管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理費 158,105元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列古蹟維修等零星工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 及改善廣場照明設備、中正廳升
│ │ │ │ │ │ │ │ 降舞台系統暨舞台地板汰換工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 等，共計如列數。
│ │ │ │ 227104 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 其他設備 │ 4,587,020│ 213,387│ 4,373,633│本年度編列個人電腦4部、電腦周
│ │ │ │ │ │ │ │邊設備及零組件、舞台燈光控制設
│ │ │ │ │ │ │ │備及音響混音及麥克風等設備、機
│ │ │ │ │ │ │ │電房分離式冷氣機、電話交換機總
│ │ │ │ │ │ │ │機更新，共計如列數。
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